ZATCA 电子发票（沙特阿拉伯）：第二阶段、清关和报告

沙特阿拉伯税务机关 ZATCA 分两个阶段要求电子发票。第一阶段（每张税务发票上的二维码）在 Kaam360 中对每家沙特公司都可用，只要其税务国家为沙特阿拉伯（参见 合规税务发票）。第二阶段（“集成”）将您的开票与 ZATCA 连接：每张发票和贷项通知单都写成带签名的 XML 文件（UBL 2.1），附带计数器和上一张单据的指纹（哈希），并发送给 ZATCA。开给企业的 税务发票 在客户收到之前由 ZATCA 清关；开给消费者的 简化发票 向 ZATCA 报告。

开始之前

1. 在 设置、公司 中打开该公司，将 税务国家 选为 沙特阿拉伯，并输入 15 位的 增值税号。
2. 在 税率 中添加沙特税率。对于零税率、免税和不征税的税率，ZATCA 需要原因代码：请在税率说明开头写上该代码，例如 VATEX-SA-32 Export of goods（请向税务顾问确认适用哪个代码）。
3. 开给沙特企业的税务发票，需要在客户地址中填写每个客户的增值税号和国家地址，例如 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345（4 位建筑编号、街道、区、5 位邮政编码），以及所在城市。

1. 填写单元信息

1. 在 财务 菜单中打开 ZATCA 电子发票（需要 管理公司 权限）。每家沙特公司都有自己的框。
2. 在 单元信息 下选择 ZATCA 系统：试用请选 沙盒（开发者门户） 或 模拟，真实发票请选 生产。
3. 选择 该单元开具的发票，输入 开票单元名称、分支机构名称、行业、商业登记号（CRN） 和国家地址（建筑编号、街道、区、城市、邮政编码）。
4. 点击 保存信息。

2. 连接 ZATCA

1. 在 Fatoora 门户（选择 模拟 时使用模拟门户）中选择为新的解决方案单元入网，并生成一次性代码。代码一小时内有效。
2. 回到 Kaam360，将其输入 来自 Fatoora 门户的一次性代码（OTP），然后点击 连接 ZATCA。
3. Kaam360 会生成单元的密钥和证书请求，获取合规证书，发送 ZATCA 合规检查（每种单据各一个样本），并获取生产证书。每完成一步都会标出；之后框中显示 已连接。
4. 如果某一步失败，框中会显示 ZATCA 的答复。修正后点击 继续入网（只有重新开始时才需要新代码）。

密钥和证书加密保存，从不显示，也不会写入任何日志。重新开始 会删除它们，例如 ZATCA 要求您重新为该单元入网时。

3. 日常使用

• 当您开具已连接公司的发票或贷项通知单时，Kaam360 会对其签名并发送给 ZATCA。其页面会显示 ZATCA 电子发票 框：已由 ZATCA 清关、已向 ZATCA 报告、等待发送 或 被 ZATCA 拒绝，并以 ZATCA 自己的原话列出警告和错误。
• 税务发票只有在 ZATCA 清关后才会通过电子邮件发送。如果无法连接 ZATCA 或被拒绝，发票仍为已开具状态，不会发送，框中会说明原因。修正原因（例如客户地址）后点击 重试。
• 下载 ZATCA XML 提供发送时的文件（已清关的发票为 ZATCA 盖章后的文件）。页面和 PDF 上的二维码为第二阶段的二维码。
• ZATCA 电子发票 页面列出每家公司 ZATCA 尚未接受 的单据。

阿拉伯文和英文

每张沙特发票和贷项通知单的 PDF 都以英文和阿拉伯文打印标题（例如“Issue date / تاريخ الإصدار”）。请用客户需要的语言填写描述。