ZATCA e-fatura (Suudi Arabistan): 2. aşama, onay ve bildirim

Suudi Arabistan'ın vergi idaresi ZATCA, e-faturayı iki aşamada ister. 1. aşama (her vergi faturasında bir QR kodu), vergi ülkesi Suudi Arabistan olan her Suudi şirket için Kaam360'ta hemen çalışır (bkz. Vergiye uygun faturalar). 2. aşama ("entegrasyon") faturalamanızı ZATCA'ya bağlar: her fatura ve alacak dekontu, bir sayaç ve önceki belgenin parmak iziyle (hash) imzalı bir XML dosyası (UBL 2.1) olarak yazılır ve ZATCA'ya gönderilir. Bir işletmeye kesilen vergi faturası, müşteri onu almadan önce ZATCA tarafından onaylanır; bir tüketiciye kesilen basitleştirilmiş fatura ZATCA'ya bildirilir.

Başlamadan önce

1. Ayarlar, Şirketler altında şirketi açın, Vergi ülkesi olarak Suudi Arabistan'ı seçin ve 15 haneli KDV numarasını yazın.
2. Suudi oranlarını Vergi oranları altında ekleyin. Sıfır oranlı, istisna ve kapsam dışı oranlar için ZATCA bir gerekçe kodu ister: oranın metnine bu kodla başlayın, örneğin VATEX-SA-32 Export of goods (hangi kodun geçerli olduğunu vergi danışmanınıza sorun).
3. Suudi işletmelere vergi faturaları için her müşteriye KDV numarasını ve ulusal adresini müşterinin adresinde verin, örneğin 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345 (4 haneli bina numarası, sokak, semt, 5 haneli posta kodu), ve şehrini yazın.

1. Birim bilgilerini doldurun

1. Finans menüsünde ZATCA e-fatura'yı açın (Şirketleri yönet hakkına ihtiyacınız var). Her Suudi şirketin kendi kutusu vardır.
2. Birim bilgileri altında ZATCA sistemi'ni seçin: denemek için Sandbox (geliştirici portalı) veya Simülasyon, gerçek faturalar için Üretim.
3. Birimin kestiği faturalar'ı seçin; Fatura biriminin adı, Şube adı, Sektör, Ticaret sicil numarası (CRN) ve ulusal adresi (Bina numarası, Sokak, Semt, Şehir, Posta kodu) yazın.
4. Bilgileri kaydet'e basın.

2. ZATCA'ya bağlanın

1. Fatoora portalında (Simülasyon için simülasyon portalında) yeni bir çözüm birimi kaydetmeyi seçin ve tek kullanımlık bir kod oluşturun. Kod bir saat geçerlidir.
2. Kaam360'a dönüp kodu Fatoora portalından tek kullanımlık kod (OTP) alanına yazın ve ZATCA'ya bağlan'a basın.
3. Kaam360 birimin anahtarını ve sertifika isteğini oluşturur, uyumluluk sertifikasını alır, ZATCA'nın uyumluluk kontrollerini (her belge türünden bir örnek) gönderir ve üretim sertifikasını alır. Adımlar tamamlandıkça işaretlenir; sonra kutuda Bağlı yazar.
4. Bir adım başarısız olursa kutu ZATCA'nın yanıtını gösterir. Düzeltin ve Kayda devam et'e basın (yeni bir kod yalnızca baştan başlamak için gerekir).

Anahtar ve sertifikalar şifreli saklanır, asla gösterilmez ve hiçbir günlüğe yazılmaz. Baştan başla onları siler; örneğin ZATCA birimi yeniden kaydetmenizi istediğinde.

3. Günlük kullanım

• Bağlı bir şirketin faturasını veya alacak dekontunu düzenlediğinizde Kaam360 onu imzalar ve ZATCA'ya gönderir. Sayfasında bir ZATCA e-fatura kutusu görünür: ZATCA onayladı, ZATCA'ya bildirildi, Gönderilmeyi bekliyor veya ZATCA tarafından reddedildi; ZATCA'nın uyarıları ve hataları kendi sözleriyle yer alır.
• Bir vergi faturası yalnızca ZATCA onayladıktan sonra e-postayla gönderilir. ZATCA'ya ulaşılamadıysa veya reddettiyse fatura düzenlenmiş kalır, gönderilmez ve kutu nedenini söyler. Nedeni düzeltin (örneğin müşterinin adresi) ve Yeniden dene'ye basın.
• ZATCA XML'ini indir dosyayı gönderildiği gibi verir (onaylanmış bir faturada ZATCA'nın damgaladığı haliyle). Sayfadaki ve PDF'teki QR kodu 2. aşamanınkidir.
• ZATCA e-fatura sayfası her şirketin Henüz ZATCA tarafından kabul edilmedi belgelerini listeler.

Arapça ve İngilizce

Her Suudi fatura ve alacak dekontunun PDF'i başlıklarını İngilizce ve Arapça basar (örneğin "Issue date / تاريخ الإصدار"). Açıklamaları müşterinizin ihtiyaç duyduğu dilde yazın.