Faturamento eletrônico ZATCA (Arábia Saudita): fase 2, aprovação e comunicação

A autoridade tributária da Arábia Saudita, a ZATCA, exige faturas eletrônicas em duas fases. A fase 1 (um código QR em cada fatura com IVA) funciona para toda empresa saudita na Kaam360 assim que o país fiscal dela for a Arábia Saudita (veja Faturas corretas para impostos). A fase 2 ("integração") conecta seu faturamento à ZATCA: cada fatura e nota de crédito é escrita como um arquivo XML assinado (UBL 2.1), com um contador e a impressão digital (hash) do documento anterior, e enviada à ZATCA. Uma fatura com IVA para uma empresa é aprovada pela ZATCA antes de o cliente recebê-la; uma fatura simplificada para um consumidor é comunicada à ZATCA.

Antes de começar

1. Em Configurações, Empresas, abra a empresa, escolha Arábia Saudita como País fiscal e digite o Número de IVA de 15 dígitos.
2. Adicione as alíquotas sauditas em Alíquotas de imposto. Para alíquotas zero, isentas e fora do campo de incidência, a ZATCA precisa de um código de motivo: comece o texto da alíquota com ele, por exemplo VATEX-SA-32 Export of goods (pergunte ao seu consultor tributário qual código se aplica).
3. Para faturas com IVA a empresas sauditas, informe em cada cliente o número de IVA e o endereço nacional no endereço do cliente, por exemplo 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345 (número do prédio com 4 dígitos, rua, bairro, CEP com 5 dígitos), e a cidade.

1. Preencha os dados da unidade

1. Abra Faturamento eletrônico ZATCA no menu Finanças (você precisa da permissão Gerenciar empresas). Cada empresa saudita tem seu próprio quadro.
2. Em Dados da unidade, escolha o Sistema da ZATCA: Sandbox (portal do desenvolvedor) ou Simulação para testar, Produção para faturas reais.
3. Escolha Faturas que a unidade emite, digite o Nome da unidade de faturamento, o Nome da filial, o Setor, o Número de registro comercial (CRN) e o endereço nacional (Número do prédio, Rua, Bairro, Cidade, CEP).
4. Clique em Salvar dados.

2. Conecte-se à ZATCA

1. No portal Fatoora (o portal de simulação para Simulação), escolha integrar uma nova unidade de solução e gere um código de uso único. Ele vale por uma hora.
2. De volta à Kaam360, digite-o em Código de uso único (OTP) do portal Fatoora e clique em Conectar à ZATCA.
3. A Kaam360 cria a chave e o pedido de certificado da unidade, obtém o certificado de conformidade, envia as verificações de conformidade da ZATCA (uma amostra de cada tipo de documento) e obtém o certificado de produção. As etapas aparecem à medida que são concluídas; depois o quadro diz Conectada.
4. Se uma etapa falhar, o quadro mostra o que a ZATCA respondeu. Corrija e clique em Continuar a integração (um novo código só é necessário para começar de novo).

A chave e os certificados ficam guardados criptografados e nunca são mostrados nem gravados em nenhum registro. Começar de novo os remove, por exemplo quando a ZATCA pede para integrar a unidade de novo.

3. No dia a dia

• Quando você emite uma fatura ou nota de crédito de uma empresa conectada, a Kaam360 a assina e envia à ZATCA. A página dela mostra um quadro Faturamento eletrônico ZATCA: Aprovada pela ZATCA, Comunicada à ZATCA, Aguardando envio ou Recusado pela ZATCA, com os avisos e erros da ZATCA nas palavras dela.
• Uma fatura com IVA só é enviada por e-mail depois que a ZATCA a aprovou. Se a ZATCA não pôde ser contatada ou recusou, a fatura continua emitida, não é enviada, e o quadro diz por quê. Corrija a causa (por exemplo o endereço do cliente) e clique em Tentar novamente.
• Baixar o XML da ZATCA dá o arquivo como foi enviado (numa fatura aprovada, como a ZATCA o carimbou). O código QR da página e do PDF é o da fase 2.
• A página Faturamento eletrônico ZATCA lista os documentos de cada empresa Ainda não aceito pela ZATCA.

Árabe e inglês

O PDF de cada fatura e nota de crédito saudita imprime os títulos em inglês e em árabe (por exemplo "Issue date / تاريخ الإصدار"). Escreva as descrições no idioma de que seu cliente precisa.