Declarações de impostos: planilhas para sua declaração de IVA, GST ou imposto sobre vendas

Declarações de impostos transforma suas faturas, notas de crédito, contas de fornecedores, despesas e caixa pequeno em uma planilha organizada como a declaração de impostos do seu país, para que a entrega leve minutos. O Kaam360 não envia a declaração à receita: você digita os campos no site da receita (ou entrega a planilha ao seu contador) e depois a marca como entregue aqui.

Preparar uma planilha

1. Abra Declarações de impostos no menu Finanças (você precisa do direito Preparar declarações de impostos).
2. Em Preparar, escolha a empresa (se houver várias), a Declaração e o período (por exemplo Trimestre passado).
3. Pressione Calcular. Você vê cada campo com o valor e, abaixo, notas sobre o que está e o que não está incluído.

As declarações oferecidas são: Reino Unido: declaração de IVA (9 campos), Declaração de IVA da UE, Declaração de IVA do CCG (EAU, Arábia Saudita, Bahrein, Omã), Índia: resumo GSTR-3B, Paquistão: resumo do imposto sobre vendas, Austrália BAS (GST), Canadá: declaração de GST/HST, e uma planilha para qualquer outro país. O imposto que você cobrou vem do Resumo de impostos (faturas emitidas menos notas de crédito, pela data). O imposto que você pagou vem das contas de fornecedores (pela data) e das despesas aprovadas e gastos do caixa pequeno (pelo dia em que o dinheiro foi gasto) em que você digitou o imposto.

Baixar e entregar

1. Pressione Excel ou PDF para guardar ou enviar a planilha.
2. Entregue a declaração no site da receita.
3. Pressione Marcar como entregue, escolha o dia em que entregou, digite a referência que a receita lhe deu e deixe Bloquear o período marcado. Pressione Marcar como entregue.

Os valores ficam guardados como estavam em Declarações entregues, mesmo que os documentos mudem depois.

Períodos bloqueados

Quando um período está bloqueado, faturas, notas de crédito e contas de fornecedores com data nele não podem mais ser emitidas, alteradas, anuladas ou excluídas, para que os valores entregues continuem corretos. Os pagamentos continuam funcionando. Para corrigir algo, registre-o em um período aberto (por exemplo uma nota de crédito). Em Períodos bloqueados você vê a data de bloqueio de cada empresa. Avançar a data exige o direito Preparar declarações de impostos; recuá-la ou removê-la exige o direito Abrir um período fiscal bloqueado e um motivo, e fica no registro de atividades.

Despesas aprovadas e gastos do caixa pequeno com data em um período bloqueado ficam protegidos da mesma forma, porque o imposto deles está na declaração: não podem mais ser aprovados nele, alterados ou excluídos.

O que não está incluído

• Importações, aquisições de outros países e a autoliquidação (reverse charge) em compras não são acompanhadas: adicione-as você mesmo.
• O imposto retido na fonte não faz parte do valor a pagar: a planilha mostra as retenções do período em duas linhas próprias (WHT-S, retido pelos clientes, e WHT-P, retido dos fornecedores) para sua declaração de retenções e de imposto de renda. Veja Imposto retido na fonte. A retenção sobre salários não é calculada.
• Em alguns países o imposto é devido quando um adiantamento ou depósito é recebido: a planilha anota os adiantamentos recebidos no período, mas não os tributa.
• Confira cada declaração com o seu contador antes de entregá-la.