Déclarations de taxe : feuilles de calcul pour votre déclaration de TVA, de GST ou de taxe sur les ventes

Déclarations fiscales transforme vos factures, avoirs, factures fournisseurs, dépenses et petite caisse en une feuille de calcul présentée comme la déclaration de taxe de votre pays : le dépôt prend ainsi quelques minutes. Kaam360 n'envoie pas la déclaration à l'administration fiscale : vous saisissez les cases sur le site de l'administration fiscale (ou remettez la feuille de calcul à votre comptable), puis vous la marquez comme déposée ici.

Préparer une feuille de calcul

1. Ouvrez Déclarations fiscales dans le menu Finance (il vous faut le droit Préparer les déclarations fiscales).
2. Sur Préparer, choisissez la société (si vous en avez plusieurs), la Déclaration et la période (par exemple Le trimestre dernier).
3. Appuyez sur Le calculer. Vous voyez chaque case avec son montant et, en dessous, des notes sur ce qui est inclus ou non.

Les déclarations proposées sont : Déclaration de TVA au Royaume-Uni (9 cases), Déclaration de TVA UE, Déclaration de TVA CCG (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Oman), Récapitulatif GSTR-3B pour l'Inde, Récapitulatif de la taxe sur les ventes au Pakistan, Australie BAS (GST), Déclaration de GST/HST au Canada, et une feuille de calcul pour tout autre pays. La taxe que vous avez facturée provient du Récapitulatif de la taxe (factures émises moins avoirs, selon leur date). La taxe que vous avez payée provient des factures fournisseurs (selon leur date), ainsi que des dépenses approuvées et des dépenses de petite caisse (selon le jour où l'argent a été dépensé) lorsque vous avez saisi la taxe.

La télécharger et la déposer

1. Appuyez sur Excel ou PDF pour conserver ou envoyer la feuille de calcul.
2. Déposez la déclaration sur le site de l'administration fiscale.
3. Appuyez sur Marquer comme déposée, choisissez le jour du dépôt, saisissez la référence donnée par l'administration fiscale, et laissez Verrouiller la période coché. Appuyez sur Marquer comme déposée.

Les chiffres sont conservés tels quels sous Déclarations déposées, même si des documents changent plus tard.

Périodes verrouillées

Lorsqu'une période est verrouillée, les factures, avoirs et factures fournisseurs datés dans cette période ne peuvent plus être émis, modifiés, annulés ni supprimés : vos chiffres déclarés restent ainsi exacts. Les paiements fonctionnent toujours. Pour corriger quelque chose, enregistrez-le dans une période ouverte (par exemple un avoir). Sous Périodes verrouillées, vous voyez la date de verrouillage de chaque société. La repousser demande le droit Préparer les déclarations fiscales ; l'avancer ou la retirer demande le droit Rouvrir une période fiscale verrouillée et une raison, et cela est conservé dans le journal d'activité.

Les dépenses approuvées et les dépenses de petite caisse datées dans une période verrouillée sont protégées de la même façon, car leur taxe figure dans la déclaration : elles ne peuvent plus y être approuvées, modifiées ni supprimées.

Ce qui n'est pas inclus

• Les importations, les acquisitions depuis d'autres pays et l'autoliquidation sur les achats ne sont pas suivies : ajoutez-les vous-même.
• La retenue à la source ne fait pas partie du montant à payer : la feuille de calcul présente les retenues de la période sur deux lignes distinctes (WHT-S, retenue par les clients, et WHT-P, retenue sur les fournisseurs) pour votre déclaration de retenues et votre déclaration d'impôt sur le revenu. Voir Retenue à la source. La retenue sur les salaires n'est pas calculée.
• Dans certains pays, la taxe est due à l'arrivée d'un acompte ou d'un dépôt : la feuille de calcul mentionne les acomptes reçus sur la période, mais ne les taxe pas.
• Vérifiez chaque déclaration avec votre comptable avant de la déposer.