ZATCA-E-Rechnung (Saudi-Arabien): Phase 2, Freigabe und Meldung

Die saudische Steuerbehörde ZATCA verlangt E-Rechnungen in zwei Phasen. Phase 1 (ein QR-Code auf jeder Steuerrechnung) funktioniert für jedes saudische Unternehmen in Kaam360, sobald sein Steuerland Saudi-Arabien ist (siehe Steuerkorrekte Rechnungen). Phase 2 („Integration“) verbindet Ihre Rechnungsstellung mit der ZATCA: Jede Rechnung und Gutschrift wird als signierte XML-Datei (UBL 2.1) mit einem Zähler und dem Fingerabdruck (Hash) des vorherigen Belegs geschrieben und an die ZATCA gesendet. Eine Steuerrechnung an ein Unternehmen wird von der ZATCA freigegeben, bevor der Kunde sie erhält; eine vereinfachte Rechnung an einen Verbraucher wird der ZATCA gemeldet.

Bevor Sie beginnen

1. Öffnen Sie unter Einstellungen, Unternehmen das Unternehmen, wählen Sie Saudi-Arabien als Steuerland und geben Sie die 15-stellige USt-IdNr. ein.
2. Legen Sie die saudischen Sätze unter Steuersätze an. Für nullbesteuerte, steuerfreie und nicht steuerbare Sätze braucht die ZATCA einen Grundcode: Beginnen Sie den Wortlaut des Satzes damit, zum Beispiel VATEX-SA-32 Export of goods (fragen Sie Ihren Steuerberater, welcher Code gilt).
3. Für Steuerrechnungen an saudische Unternehmen geben Sie jedem Kunden seine USt-Nummer und seine nationale Adresse in der Adresse des Kunden, zum Beispiel 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345 (4-stellige Hausnummer, Straße, Bezirk, 5-stellige Postleitzahl), und seine Stadt.

1. Die Angaben der Einheit ausfüllen

1. Öffnen Sie ZATCA-E-Rechnung im Menü Finanzen (Sie brauchen das Recht Unternehmen verwalten). Jedes saudische Unternehmen hat sein eigenes Feld.
2. Wählen Sie unter Angaben zur Einheit das ZATCA-System: Sandbox (Entwicklerportal) oder Simulation zum Ausprobieren, Produktion für echte Rechnungen.
3. Wählen Sie Rechnungen, die die Einheit ausstellt, füllen Sie die Felder Name der Rechnungseinheit, Name der Niederlassung, die Branche, die Handelsregisternummer (CRN) und die nationale Adresse ein (Hausnummer, Straße, Bezirk, Stadt, Postleitzahl).
4. Klicken Sie auf Angaben speichern.

2. Mit der ZATCA verbinden

1. Wählen Sie im Fatoora-Portal (für Simulation im Simulationsportal), eine neue Lösungseinheit anzumelden, und erzeugen Sie einen Einmalcode. Er gilt eine Stunde.
2. Geben Sie ihn in Kaam360 unter Einmalcode (OTP) aus dem Fatoora-Portal ein und klicken Sie auf Mit ZATCA verbinden.
3. Kaam360 erzeugt Schlüssel und Zertifikatsanfrage der Einheit, holt das Compliance-Zertifikat, sendet die Compliance-Prüfungen der ZATCA (ein Muster jeder Belegart) und holt das Produktionszertifikat. Die Schritte werden angezeigt, sobald sie erledigt sind; danach steht im Feld Verbunden.
4. Scheitert ein Schritt, zeigt das Feld die Antwort der ZATCA. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie auf Onboarding fortsetzen (ein neuer Einmalcode ist nur nötig, um neu zu beginnen).

Schlüssel und Zertifikate werden verschlüsselt gespeichert und nie angezeigt oder in ein Protokoll geschrieben. Neu beginnen entfernt sie, zum Beispiel wenn die ZATCA Sie bittet, die Einheit neu anzumelden.

3. Im Alltag

• Wenn Sie eine Rechnung oder Gutschrift eines verbundenen Unternehmens ausstellen, signiert Kaam360 sie und sendet sie an die ZATCA. Ihre Seite zeigt ein Feld ZATCA-E-Rechnung: Von ZATCA freigegeben, An ZATCA gemeldet, Wartet auf Versand oder Von ZATCA abgelehnt, mit den Warnungen und Fehlern der ZATCA in deren eigenen Worten.
• Eine Steuerrechnung wird erst per E-Mail verschickt, wenn die ZATCA sie freigegeben hat. War die ZATCA nicht erreichbar oder hat sie abgelehnt, bleibt die Rechnung ausgestellt, wird nicht verschickt, und das Feld sagt warum. Beheben Sie die Ursache (zum Beispiel die Adresse des Kunden) und klicken Sie auf Erneut versuchen.
• ZATCA-XML herunterladen liefert die Datei wie gesendet (bei einer freigegebenen Rechnung so, wie die ZATCA sie gestempelt hat). Der QR-Code auf der Seite und im PDF ist der von Phase 2.
• Die Seite ZATCA-E-Rechnung listet für jedes Unternehmen die Belege Noch nicht von ZATCA angenommen.

Arabisch und Englisch

Das PDF jeder saudischen Rechnung und Gutschrift druckt die Überschriften auf Englisch und Arabisch (zum Beispiel „Issue date / تاريخ الإصدار“). Schreiben Sie die Beschreibungen in der Sprache, die Ihr Kunde braucht.