الفوترة الإلكترونية ZATCA (المملكة العربية السعودية): المرحلة الثانية، الاعتماد والإبلاغ

تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ZATCA، الفواتير الإلكترونية على مرحلتين. المرحلة الأولى (رمز QR في كل فاتورة ضريبية) تعمل لكل شركة سعودية في Kaam360 بمجرد أن تكون دولتها الضريبية المملكة العربية السعودية (انظر فواتير صحيحة ضريبيًا). المرحلة الثانية («الربط والتكامل») تربط فوترتك بـ ZATCA: تُكتب كل فاتورة وإشعار دائن كملف XML موقَّع (UBL 2.1)، مع عدّاد وبصمة (تجزئة) المستند السابق، ويُرسل إلى ZATCA. الفاتورة الضريبية لشركة تعتمدها ZATCA قبل أن يستلمها العميل؛ والفاتورة المبسطة للمستهلك يُبلَّغ عنها إلى ZATCA.

قبل أن تبدأ

1. في الإعدادات، الشركات، افتح الشركة واختر المملكة العربية السعودية بلدًا في بلد الضريبة واكتب رقم ضريبة القيمة المضافة المكوّن من 15 رقمًا.
2. أضف النسب السعودية في نسب الضريبة. للنسب الصفرية والمعفاة وغير الخاضعة، تحتاج ZATCA رمز سبب: ابدأ نص النسبة به، مثل VATEX-SA-32 Export of goods (اسأل مستشارك الضريبي أي رمز ينطبق).
3. للفواتير الضريبية للشركات السعودية، أدخل لكل عميل رقمه الضريبي وعنوانه الوطني في عنوان العميل، مثل 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345 (رقم مبنى من 4 أرقام، الشارع، الحي، رمز بريدي من 5 أرقام)، ومدينته.

1. املأ بيانات الوحدة

1. افتح الفوترة الإلكترونية ZATCA من قائمة المالية (تحتاج صلاحية إدارة الشركات). لكل شركة سعودية مربعها الخاص.
2. تحت بيانات الوحدة، اختر نظام ZATCA: بيئة الاختبار (بوابة المطورين) أو المحاكاة للتجربة، والإنتاج للفواتير الحقيقية.
3. اختر الفواتير التي تصدرها الوحدة، واكتب اسم وحدة الفوترة واسم الفرع وقطاع ورقم السجل التجاري (CRN) والعنوان الوطني (رقم المبنى، الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي).
4. اضغط حفظ البيانات.

2. الاتصال بـ ZATCA

1. في بوابة فاتورة (بوابة المحاكاة عند اختيار المحاكاة)، اختر تسجيل وحدة حل جديدة وأنشئ رمزًا لمرة واحدة. الرمز صالح لمدة ساعة.
2. عد إلى Kaam360 واكتبه في رمز لمرة واحدة (OTP) من بوابة فاتورة ثم اضغط الاتصال بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
3. ينشئ Kaam360 مفتاح الوحدة وطلب الشهادة، ويحصل على شهادة الامتثال، ويرسل فحوصات الامتثال لدى ZATCA (عيّنة من كل نوع مستند)، ويحصل على شهادة الإنتاج. تظهر الخطوات عند إنجازها؛ ثم يعرض المربع متصل.
4. إذا فشلت خطوة، يعرض المربع ما أجابت به ZATCA. صحّح الخطأ واضغط متابعة التسجيل (لا تحتاج رمزًا جديدًا إلا للبدء من جديد).

يُحفظ المفتاح والشهادات مشفّرة ولا تُعرض أبدًا ولا تُكتب في أي سجل. يحذفها ابدأ من جديد، مثلًا عندما تطلب منك ZATCA تسجيل الوحدة من جديد.

3. في العمل اليومي

• عندما تصدر فاتورة أو إشعارًا دائنًا لشركة متصلة، يوقّعه Kaam360 ويرسله إلى ZATCA. تعرض صفحته مربع الفوترة الإلكترونية ZATCA: اعتمدتها ZATCA أو أُبلغت إلى ZATCA أو بانتظار الإرسال أو رفضتها ZATCA، مع تحذيرات ZATCA وأخطائها بكلماتها.
• لا تُرسل الفاتورة الضريبية بالبريد الإلكتروني إلا بعد أن تعتمدها ZATCA. إذا تعذّر الوصول إلى ZATCA أو رفضتها، تبقى الفاتورة صادرة ولا تُرسل، ويوضح المربع السبب. صحّح السبب (مثل عنوان العميل) واضغط إعادة المحاولة.
• يعطيك تنزيل ملف XML الخاص بـ ZATCA الملف كما أُرسل (وللفاتورة المعتمدة كما ختمته ZATCA). رمز QR في الصفحة وملف PDF هو رمز المرحلة الثانية.
• تسرد صفحة الفوترة الإلكترونية ZATCA مستندات كل شركة التي لم تقبلها ZATCA بعد.

العربية والإنجليزية

يطبع ملف PDF لكل فاتورة وإشعار دائن سعودي العناوين بالإنجليزية والعربية (مثل «Issue date / تاريخ الإصدار»). اكتب الأوصاف باللغة التي يحتاجها عميلك.