预付款和定金：开票前收到的款项

有时客户在开票前就付款：预付款、报价单或订单的定金，或预付服务费。有时您在供应商账单前就付款。Kaam360 会把这笔钱作为客户（或供应商）的余额保留，直到您把它用于其发票或账单，或者退还。

登记客户的预付款

1. 打开 财务 菜单中的 预付款和定金。
2. 保持在 来自客户，点击 登记预付款。
3. 选择 客户、类型（预付款、定金 或 固定服务包）、收到日期、金额 和 币种。
4. 选择 付款方式，如有请填写 参考号（银行转账号或支票号）。
5. 可选：在 用于（可选） 中选择该定金对应的报价单或销售订单。
6. 点击 保存。它会得到类似 ADV-0001 的编号。

客户对账单会在款项到达当天显示这笔预付款，客户余额随即减少。

用于发票

给客户发送发票时：

1. 打开预付款（点击其编号），在 用于发票 中选择发票和金额，然后点击 使用。
2. 或者打开发票：支票和预付款 卡片会列出客户仍有余额的预付款。输入金额并点击 用于此单。

该金额计为发票上的已付款。没有待付金额时，发票会自动标记为已付。预付款只能用于同一客户、同一币种且已发送的发票。

退还剩余金额

打开预付款，填写 退还剩余金额：金额、日期、付款方式和参考号，然后点击 退还。弄错了？点击 去向 中某行旁边的撤销箭头：该发票会重新变为待付。误录且尚未使用的预付款可以填写原因后作废。

支付给供应商的预付款

选择 付给供应商（需要查看采购的权限），点击 登记供应商预付款 并填写相同信息。同样地把它用于供应商的账单：它会作为账单上的付款记录。

预付款的税务

在一些国家，收到预付款或定金时即需纳税（例如英国和海湾国家的增值税、印度的 GST）。Kaam360 不计算这部分税款，也不为其开具税务发票：请咨询您的会计如何申报。