E-faktur ZATCA (Arab Saudi): fase 2, persetujuan dan pelaporan

Otoritas pajak Arab Saudi, ZATCA, mewajibkan e-faktur dalam dua fase. Fase 1 (kode QR pada setiap faktur pajak) berlaku untuk setiap perusahaan Arab Saudi di Kaam360 begitu negara pajaknya Arab Saudi (lihat Faktur yang benar secara pajak). Fase 2 ("integrasi") menghubungkan penagihan Anda dengan ZATCA: setiap faktur dan nota kredit ditulis sebagai file XML bertanda tangan (UBL 2.1), dengan penghitung dan sidik jari (hash) dokumen sebelumnya, lalu dikirim ke ZATCA. Faktur pajak untuk bisnis disetujui ZATCA sebelum pelanggan menerimanya; faktur sederhana untuk konsumen dilaporkan ke ZATCA.

Sebelum mulai

1. Di Pengaturan, Perusahaan, buka perusahaannya, pilih Arab Saudi sebagai Negara pajak dan ketik Nomor PPN 15 digitnya.
2. Tambahkan tarif Arab Saudi di Tarif pajak. Untuk tarif nol, dibebaskan, dan di luar cakupan, ZATCA memerlukan kode alasan: awali teks tarif dengan kode itu, misalnya VATEX-SA-32 Export of goods (tanyakan penasihat pajak Anda kode mana yang berlaku).
3. Untuk faktur pajak ke bisnis Arab Saudi, isi nomor PPN setiap pelanggan dan alamat nasionalnya di alamat pelanggan, misalnya 1234 King Fahd Road, Al Olaya, 12345 (nomor bangunan 4 digit, jalan, distrik, kode pos 5 digit), serta kotanya.

1. Isi data unit

1. Buka E-faktur ZATCA di menu Keuangan (Anda memerlukan hak Kelola perusahaan). Setiap perusahaan Arab Saudi memiliki kotaknya sendiri.
2. Di Data unit, pilih Sistem ZATCA: Sandbox (portal pengembang) atau Simulasi untuk mencoba, Produksi untuk faktur sungguhan.
3. Pilih Faktur yang diterbitkan unit, ketik Nama unit penagihan, Nama cabang, Industri, Nomor registrasi komersial (CRN) dan alamat nasional (Nomor bangunan, Jalan, Distrik, Kota, Kode pos).
4. Tekan Simpan data.

2. Hubungkan ke ZATCA

1. Di portal Fatoora (portal simulasi untuk Simulasi), pilih untuk mendaftarkan unit solusi baru dan buat kode sekali pakai. Kode berlaku satu jam.
2. Kembali ke Kaam360, ketik kodenya di Kode sekali pakai (OTP) dari portal Fatoora dan tekan Hubungkan ke ZATCA.
3. Kaam360 membuat kunci dan permintaan sertifikat unit, mendapatkan sertifikat kepatuhan, mengirim pemeriksaan kepatuhan ZATCA (contoh setiap jenis dokumen), dan mendapatkan sertifikat produksi. Langkah-langkahnya ditandai saat selesai; setelah itu kotak menunjukkan Terhubung.
4. Jika satu langkah gagal, kotak menampilkan jawaban ZATCA. Perbaiki lalu tekan Lanjutkan pendaftaran (kode baru hanya diperlukan untuk mulai lagi).

Kunci dan sertifikat disimpan terenkripsi dan tidak pernah ditampilkan atau ditulis ke log mana pun. Mulai lagi menghapusnya, misalnya saat ZATCA meminta Anda mendaftarkan unit itu kembali.

3. Sehari-hari

• Saat Anda menerbitkan faktur atau nota kredit perusahaan yang terhubung, Kaam360 menandatanganinya dan mengirimnya ke ZATCA. Halamannya menampilkan kotak E-faktur ZATCA: Disetujui ZATCA, Dilaporkan ke ZATCA, Menunggu dikirim atau Ditolak ZATCA, dengan peringatan dan kesalahan ZATCA dalam kata-katanya sendiri.
• Faktur pajak baru dikirim lewat email setelah ZATCA menyetujuinya. Jika ZATCA tidak dapat dihubungi atau menolaknya, faktur tetap terbit, tidak dikirim, dan kotak menjelaskan alasannya. Perbaiki penyebabnya (misalnya alamat pelanggan) lalu tekan Coba lagi.
• Unduh XML ZATCA memberi file seperti yang dikirim (untuk faktur yang disetujui, seperti yang dicap ZATCA). Kode QR di halaman dan PDF adalah kode fase 2.
• Halaman E-faktur ZATCA mencantumkan dokumen setiap perusahaan yang Belum diterima ZATCA.

Bahasa Arab dan Inggris

PDF setiap faktur dan nota kredit Arab Saudi mencetak judulnya dalam bahasa Inggris dan Arab (misalnya "Issue date / تاريخ الإصدار"). Tulis deskripsi dalam bahasa yang dibutuhkan pelanggan Anda.